lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23100017 - DATA: 23/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23100017
Data: 23/10/2020
Valor: R$ 34.987,27
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.488.679/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES CONTRATADOS/TEMPORARIOS QUE COMPOEM O QUADRO DE FUNCIONAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/10/2020 2020 34.987,27
Quantidade: 1 Valor total: 34.987,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 10110026 2020 34.987,27
Quantidade: 1 Valor total: 34.987,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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