EMPENHO: 23100019 - DATA: 23/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23100019

Data: 23/10/2020

Valor: R$ 17.258,42

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.488.679/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES TEMPORARIO QUE COMPOEM O QUADRO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DE JESUS MATEUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/10/2020		2020	17.258,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.258,42*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2020	10110022	2020	17.258,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.258,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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