EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16050004

Data: 16/05/2023

Valor: R$ 240,00

Fornecedor: ANA FLÁVIA DE SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.954.103-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). ANA FLÁVIA DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE GESTORA DO CADASTRO UNICO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OPERACAO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO (CADUNICO), NOS DIAS 18 E 19 DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PORTARIA N° 2023.05.16.001-STDS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/05/2023		2023	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2023	02060011	2023	240,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 240,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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