EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010062

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF

CNPJ do fornecedor: 14.260.974/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO SETOR DE CADASTRO UNICO, ATRAVES DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	2.552,00
28/02/2024		2024	2.640,00
26/03/2024		2024	3.185,86
25/04/2024		2024	2.824,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.201,86*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010099	2024	2.552,00
29/02/2024	29020113	2024	2.640,00
28/03/2024	28030032	2024	3.185,86
*Quantidade: 3* *Valor total: 8.377,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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