EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010064

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PRIM INFANCIA NO SUAS CRIANÇA F

CNPJ do fornecedor: 14.260.974/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	5.104,00
28/02/2024		2024	5.280,00
26/03/2024		2024	6.371,72
25/04/2024		2024	5.648,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 22.403,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010093	2024	5.104,00
29/02/2024	29020130	2024	5.280,00
28/03/2024	28030009	2024	6.371,72
*Quantidade: 3* *Valor total: 16.755,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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