EMPENHO: 02010152 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010152

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/02/2024		2024	283,16
20/02/2024		2024	7.283,33
19/02/2024		2024	411,27
22/04/2024		2024	7.129,19
13/03/2024		2024	256,60
21/03/2024		2024	7.796,53
11/04/2024		2024	265,14
*Quantidade: 7* *Valor total: 23.425,22*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020044	2024	283,16
20/02/2024	20020018	2024	7.283,33
21/02/2024	21020009	2024	411,27
16/04/2024	16040012	2024	256,60
15/04/2024	15040001	2024	7.796,53
*Quantidade: 5* *Valor total: 16.030,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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