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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010183 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010183
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATEDER PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 23.664,73
16/01/2024 2024 12.474,40
16/01/2024 2024 23.441,56
29/02/2024 2024 12.586,37
09/02/2024 2024 34.999,37
10/04/2024 2024 24.039,74
10/04/2024 2024 12.774,54
10/01/2024 2024 34.999,37
08/03/2024 2024 34.999,37
30/04/2024 2024 24.039,74
30/04/2024 2024 12.774,54
Quantidade: 11 Valor total: 250.793,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/01/2024 16010022 2024 12.474,40
16/01/2024 16010023 2024 23.441,56
10/01/2024 10010008 2024 34.999,37
29/02/2024 29020137 2024 12.586,37
29/02/2024 29020138 2024 23.664,73
09/02/2024 09020128 2024 34.999,37
08/03/2024 08030196 2024 34.999,37
10/04/2024 10040152 2024 12.774,54
10/04/2024 10040153 2024 24.039,74
30/04/2024 30040129 2024 12.774,54
30/04/2024 30040130 2024 24.039,74
Quantidade: 11 Valor total: 250.793,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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