EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010212

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/02/2024		2024	371,70
22/04/2024		2024	251,60
15/03/2024		2024	254,55
*Quantidade: 3* *Valor total: 877,85*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020012	2024	371,70
10/04/2024	10040034	2024	254,55
*Quantidade: 2* *Valor total: 626,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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