| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2025 |
01120003
HIROSHI SHIMOKAWA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB - QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
01120002
ROBSON CARLOS DE ARAUJO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB - QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
01120001
ERICA DOS SANTOS BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AJUDA DE CUSTO MENSAL AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB - QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
01100051
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO À PREFEIT [...]
|
PAGO |
6.273,85 |
|
| 16/12/2025 |
01100049
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE LUCAS NOGUEIRA DA SILVA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTOR [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 16/12/2025 |
01100049
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE LUCAS NOGUEIRA DA SILVA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTOR [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/12/2025 |
01100047
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO D [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 16/12/2025 |
01100047
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/12/2025 |
01100036
ADRIANO MARTINS DAMASCENO
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. REF. NF N° 332409.
|
PAGO |
1.422,00 |
|
| 16/12/2025 |
01100036
PRO RAD E PROTEÇÃO RADIOLOGICA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. REF. NF N° 332409.
|
PAGO |
1.422,00 |
|
| 16/12/2025 |
01090027
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
18.734,11 |
|
| 16/12/2025 |
01090027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
18.734,11 |
|
| 16/12/2025 |
01090015
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALH [...]
|
PAGO |
14.986,70 |
|
| 16/12/2025 |
01090015
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALH [...]
|
PAGO |
14.986,70 |
|
| 16/12/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 16/12/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 16/12/2025 |
01080062
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOV [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
01080048
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
196,20 |
|
| 16/12/2025 |
01080048
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
196,20 |
|
| 16/12/2025 |
01080019
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 16/12/2025 |
01080017
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
01080016
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
01080015
ROMARIO BARRETO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SR(A). ROMARIO BARRETO DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REAL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
01080014
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
01080014
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
01070057
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 16/12/2025 |
01070057
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 16/12/2025 |
01070043
BOA TERRA CONSERV LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO REFERENTE, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ, CON [...]
|
PAGO |
10.450,00 |
|
| 15/12/2025 |
20110003
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO D [...]
|
PAGO |
11.834,44 |
|
| 15/12/2025 |
20050007
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
15.277,31 |
|
| 15/12/2025 |
15120012
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.622,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120011
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
85.558,77 |
|
| 15/12/2025 |
15120011
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
85.558,77 |
|
| 15/12/2025 |
15120011
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
85.558,77 |
|
| 15/12/2025 |
15120010
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.128,87 |
|
| 15/12/2025 |
15120010
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.128,87 |
|
| 15/12/2025 |
15120010
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.128,87 |
|
| 15/12/2025 |
15120009
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, [...]
|
EMPENHADO |
1.736,59 |
|
| 15/12/2025 |
15120008
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.574,52 |
|
| 15/12/2025 |
15120007
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PALHANO-CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
788,85 |
|
| 15/12/2025 |
15120006
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHANO-CE, CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
15.584,49 |
|
| 15/12/2025 |
15120005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHAN [...]
|
EMPENHADO |
4.108,51 |
|
| 15/12/2025 |
15120005
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHAN [...]
|
EMPENHADO |
4.108,51 |
|
| 15/12/2025 |
15120005
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHAN [...]
|
EMPENHADO |
4.108,51 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO A AQUISIÇAO DE AGUA CRISTALINA ADCIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO IGDBF , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
JOSE HELIO ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). JOSE HELIO ARAUJO , QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
ROMARIO BARRETO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). ROMARIO BARRETO DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). ROMARIO BARRETO DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
JOSE HELIO ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). ROMARIO BARRETO DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
ROMARIO BARRETO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). ROMARIO BARRETO DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120003
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). IGOR PASCOAL BARBOSA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120003
EULALIA SOUZA DE FREITAS NUNES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). IGOR PASCOAL BARBOSA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120003
IGOR PASCOAL BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO SR(A). IGOR PASCOAL BARBOSA, QUE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120002
MARIA GEVANIA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). ALDILENE EUFRASIA DE SOUSA ARAUJO, QUE EXERCE O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REA [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120002
ALDILENE EUFRASIA DE SOUSA ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). ALDILENE EUFRASIA DE SOUSA ARAUJO, QUE EXERCE O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REA [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DO PAA LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
ANTONIA CARLA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). ANTONIA CARLA GOMES DA SILVA , QUE EXERCE O CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
LISLAINNE DE SOUSA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LISLAINNE DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE DIRETOR(A) DEPARTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LISLAINNE DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE DIRETOR(A) DEPARTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
ANTONIA CARLA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LISLAINNE DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE DIRETOR(A) DEPARTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
