| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
06010008
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REF. AS DEPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA COM TREINAMENTO GERENCIAL, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE POSSIBILITE A DEF [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010008
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA COM TREINAMENTO GERENCIAL, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE POSSIBILITE A DEFINIÇAO E O MONITORAMENTO DOS P [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010007
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA COM TREINAMENTO GERENCIAL, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE POSSIBILITE A DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
06010007
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA COM TREINAMENTO GERENCIAL, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE POSSIBILITE A DEFINIÇAO E O MONITORAMENTO DOS P [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020003
MICAEL R DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕE [...]
|
PAGO |
1.833,65 |
|
| 10/02/2025 |
05020003
MICAEL R DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSÁRIAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, E APRESENTAÇÕES A [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,65 |
|
| 10/02/2025 |
05020002
BANDEIRA ATACAREJO LTDA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N°002/2024 [...]
|
PAGO |
5.094,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020002
BANDEIRA ATACAREJO LTDA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N°002/2024PE E CONTRATO FIRMAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.094,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020001
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N°002/202 [...]
|
PAGO |
5.586,34 |
|
| 10/02/2025 |
05020001
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N°002/2024PE E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
5.586,34 |
|
| 10/02/2025 |
04020010
JONAS JOSE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DA CATEGORIA MASTER DO 82º CAMPEONATO DE FERIAS- IVANILDO NUNES DA SILVA DE 2025, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020008
FRANCISCO BRUNO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DA 2º DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FÉRIAS - IVANILDO NUNES DA SILVA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTU [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020007
VINICIUS GUILHERME DE FRANÇA PEDRO
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DA 2º DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FÉRIAS - IVANILDO NUNES DA SILVA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURIS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020006
FRANCISCO ELIEZER DE LIMA FILHO
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DA 2ª DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FERIAS- IVANILDO NUNES DA SILVA DE 2025, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVEN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020005
JOSE CARLOS DOS SANTOS JERONIMO
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DA 2ª DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FERIAS- IVANILDO NUNES DA SILVA DE 2025, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020004
WILBER LIMA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DA 1º DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FÉRIAS - IVANILDO NUNES DA SILVA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020003
ROBERIO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DA 1º DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FÉRIAS - IVANILDO NUNES DA SILVA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURIS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020002
GEILSON CELEDONIO DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DA 1ª DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FERIAS- IVANILDO NUNES DA SILVA DE 2025, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVEN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
04020001
WELLINGTON MACHADO DA ESPECTCAO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DA 1ª DIVISÃO DO 82º CAMPEONATO DE FERIAS- IVANILDO NUNES DA SILVA DE 2025, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020002
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DA APS COM O NIVEL SECUNDARIO DE SAÚDE LOCAL, GARANTINDO QUE OS PACIENTES SEJAM E [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010269
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ABAS FARMACÊUT - CAF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
2.711,04 |
|
| 10/02/2025 |
02010268
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ABAS FARMACÊUT - CAF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
3.160,99 |
|
| 10/02/2025 |
02010267
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
19.116,79 |
|
| 10/02/2025 |
02010266
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
17.552,80 |
|
| 10/02/2025 |
02010265
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010264
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
22.339,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010264
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.634,16 |
|
| 10/02/2025 |
02010264
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.895,15 |
|
| 10/02/2025 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.874,94 |
|
| 10/02/2025 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.049,06 |
|
| 10/02/2025 |
02010262
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
1.757,91 |
|
| 10/02/2025 |
02010262
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
20.280,08 |
|
| 10/02/2025 |
02010261
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
2.125,04 |
|
| 10/02/2025 |
02010260
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
58.830,83 |
|
| 10/02/2025 |
02010260
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
17.897,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010260
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010259
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AS UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
2.058,72 |
|
| 10/02/2025 |
02010259
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AS UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
49.151,79 |
|
| 10/02/2025 |
02010258
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
8.068,90 |
|
| 10/02/2025 |
02010258
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
16.666,19 |
|
| 10/02/2025 |
02010257
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E ECOMISSIONADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.906,20 |
|
| 10/02/2025 |
02010257
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E ECOMISSIONADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICI [...]
|
PAGO |
2.061,52 |
|
| 10/02/2025 |
02010256
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
94.136,87 |
|
| 10/02/2025 |
02010256
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
71.482,46 |
|
| 10/02/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
2.300,38 |
|
| 10/02/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
73.807,85 |
|
| 10/02/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010248
N. M MEDEIRO PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS TECNICOS PARA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA TENDO COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS E TE [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
17,22 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
14.230,64 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
14.230,64 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
17,22 |
|
| 10/02/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
39.122,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATEDER PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39.122,26 |
|
| 10/02/2025 |
02010227
M FREITAS FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.752,40 |
|
| 10/02/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
9,06 |
|
| 10/02/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,06 |
|
| 10/02/2025 |
02010224
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010224
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010223
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
