| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
01070055
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEVIDENCIA DE PALHANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO SOB O N° 02.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
31.085,12 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01070036
THAIS LIMA VIERIA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
130.423,49 |
|
| 28/11/2025 |
01070036
IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
130.423,49 |
|
| 28/11/2025 |
01070036
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
130.423,49 |
|
| 28/11/2025 |
01070036
THAIS LIMA VIERIA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
338.568,56 |
|
| 28/11/2025 |
01070036
IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
338.568,56 |
|
| 28/11/2025 |
01070036
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
338.568,56 |
|
| 28/11/2025 |
01070035
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 30%, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
3.351,75 |
|
| 28/11/2025 |
01070033
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
20.319,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070030
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
10.136,64 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
ELANIO RODRIGUES DE LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
3.855,72 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
3.855,72 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
ELANIO RODRIGUES DE LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
26.788,60 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
26.788,60 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
ELANIO RODRIGUES DE LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
27.851,60 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
27.851,60 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
ELANIO RODRIGUES DE LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070020
A.G.M COMERCIO E SERVIÇOS TEC LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01070020
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110013
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS: PATROL 120K, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO À [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAE [...]
|
PAGO |
1.044,33 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAE [...]
|
PAGO |
1.044,33 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
1° (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE CANTO DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,33 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,33 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
1.044,33 |
|
| 27/11/2025 |
27110004
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PALHANO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
1.044,33 |
|
| 27/11/2025 |
27110003
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, AUTUADO SOB O N° 00 [...]
|
EMPENHADO |
2.007,30 |
|
| 27/11/2025 |
27110002
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
5.530,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
3.930,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110002
RAFAELLA NUNES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR(A). RAFAELLA NUNES DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/11/2025 |
26110001
FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇO DE LICENÇA ANUAL DO SEOBRA PARA 1 USUÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRURTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE.
|
PAGO |
899,90 |
|
| 27/11/2025 |
26110001
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇO DE LICENÇA ANUAL DO SEOBRA PARA 1 USUÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRURTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE.
|
PAGO |
899,90 |
|
| 27/11/2025 |
25110007
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
21.915,00 |
|
| 27/11/2025 |
25110006
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S, ATRAVES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
31.943,50 |
|
| 27/11/2025 |
24110003
ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BARREIRAS DOS VIANAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DO ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.247,54 |
|
| 27/11/2025 |
24110001
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEI DE RESPONDABILIDADE DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.929,65 |
|
| 27/11/2025 |
24110001
ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BARREIRAS DOS VIANAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DO ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.929,65 |
|
| 27/11/2025 |
20110002
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.463,92 |
|
| 27/11/2025 |
20110001
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
49.539,80 |
|
| 27/11/2025 |
20110001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
49.539,80 |
|
| 27/11/2025 |
20050007
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
19.357,54 |
|
| 27/11/2025 |
19110014
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.697,05 |
|
| 27/11/2025 |
18110007
FRANCISCA JOSIANA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
19.374,00 |
|
| 27/11/2025 |
18110007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
19.374,00 |
|
| 27/11/2025 |
18110006
GEIZA BARBOSA DA FONSECA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
8.606,40 |
|
| 27/11/2025 |
18110006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
8.606,40 |
|
| 27/11/2025 |
18110005
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
14.162,00 |
|
| 27/11/2025 |
18110004
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
18.019,00 |
|
| 27/11/2025 |
18110002
MARIA JOSE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
9.920,20 |
|
| 27/11/2025 |
17110011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
12.664,23 |
|
| 27/11/2025 |
17110011
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.664,23 |
|
